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2 項目背景

G公司是于深圳證券交易所上市的公司。該公司是廈門口岸唯一一家以港口為依托、擁有完善的物流通道、完整的物流鏈條及高端物流專業(yè)人才和信息網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，在船舶代理、裝卸、公證交接、助靠離泊、倉儲、運輸?shù)雀劭谖锪黝I(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先者的地位。

G公司在發(fā)展過程中，形成了符合行業(yè)特點及有自身特色的各項內(nèi)部控制制度，為了使公司的各項內(nèi)部控制制度更成體系，進一步提高風(fēng)險管理能力，G 公司啟動了基于風(fēng)險管理的內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。

2 項目內(nèi)容

依據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，以及國家國資委發(fā)布的《中央企業(yè)風(fēng)險管理指引》，結(jié)合該公司的業(yè)務(wù)特點，本著“結(jié)合實際、易于操作、設(shè)計有效、滿足披露”的原則，根據(jù)上市地監(jiān)管機構(gòu)的要求，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制措施、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個內(nèi)控要素出發(fā)，華夏經(jīng)緯咨詢團隊全面梳理了G公司及其子公司的業(yè)務(wù)流程，繪制了清晰規(guī)范的流程圖，明確了每個業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險點和控制點，以及相關(guān)控制措施、控制頻率、控制方式、控制證據(jù)、審批權(quán)限、對應(yīng)的管理制度，并為該公司及其子公司設(shè)計了完整的內(nèi)部控制手冊，協(xié)助制訂或修訂了相應(yīng)管理制度。

2 項目成果

華夏經(jīng)緯咨詢團隊協(xié)助G公司及其子公司識別、評估了公司層面及業(yè)務(wù)層面的各項主要風(fēng)險，并形成相應(yīng)的風(fēng)險清單；制定了各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制措施；繪制了業(yè)務(wù)流程圖，并輔以相應(yīng)的流程描述，以指導(dǎo)相關(guān)崗位開展工作；制定了權(quán)限指引，以使員工了解和掌握權(quán)責(zé)分配情況，正確履行職責(zé)，并最終匯編成內(nèi)部控制管理手冊。增補并修訂了各單位缺失或不夠完善的管理制度，形成較為系統(tǒng)、全面、完善的企業(yè)管理制度匯編。